三化專題

        審計監察“三化”模式“回頭看”清單

        時間:2022-07-27   訪問量:1054   來源:本站

        7月22日,集團審計監察部持續推進審計監察“三化”模式工作,對福建省建陽賓館首輪審監“三化”模式反饋問題的整改情況進行“回頭看”,并檢查了公司近期合規經營、內控制度執行情況。

        反饋問題:1.差旅費報銷未見出差事前審批流程;2.公務用車無出車臺賬記錄。

        整改情況:1.差旅費報銷審批已整改到位;2.公司未進行出車臺賬登記。

        此次檢查發現問題:支付服務類項目費用時未付上合同及相應成果材料。

        近期,公司基本能合規經營,認真執行內控制度。反饋問題總體整改情況較好,但在公務用車、財務管理上仍存在一些問題,需進一步完善。

        請各子公司認真參考借鑒,共同改進提升。

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            圖為檢查組現場檢查情況


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