三化專題

        審計監察“三化”模式“回頭看”清單

        時間:2022-06-25   訪問量:1071   來源:本站

        6月23日,集團審計監察部持續推進審計監察“三化”模式工作,對城投集團建設發展有限公司(原惠民房地產公司)首輪審監“三化”模式反饋問題的整改情況進行“回頭看”,并檢查了公司近期合規經營、內控制度執行情況。

        反饋問題:1.公司考勤制度執行不夠規范;2.公司用車審批及運行臺賬登記管理不規范;3.未按規定取得票據,部分費用報銷發票無納稅人識別號。

        整改情況:1.未嚴格執行公司考勤制度;2.公司用車已進行臺賬登記,但仍未進行用車事前審批;3.已按財務規定取得相關票據,發票無納稅人識別號情況已進行整改,之后未出現此類情況。

        近期,公司基本能合規經營,認真執行內控制度。反饋問題總體整改情況較好,但公司考勤制度仍需進一步完善。

        請各子公司認真參考借鑒,共同改進提升。

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